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2023年内蒙古特殊职业技术学校部门预算公开报告

Time:2023-02-13 浏览次数:3452次 分享更多:

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、一般公共预算财政拨款收支情况说明

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

一、主要职能

内蒙古特殊职业技术学校,是2004年经内蒙古自治区教育厅批准,在内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心的基础上成立的。2012年12月经内蒙古自治区编委批准更名为“内蒙古特殊职业技术学校”(挂内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心牌子)。学校隶属内蒙古自治区残联,实行“一个机构,两个牌子”,“一支队伍,两项职能”。主要以残疾人为培养对象,开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。

学校现开设的中等学历教育专业有:中医按摩、计算机应用,康复技术3个专业;职业技能培训主要是以就业为导向,面向社会需求,开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复等专业的职业技术培训。

二、机构情况

内设正科级机构5个:办公室、财务科、教务科、培训科、学生科

三、人员情况

核定事业编制30名。核定处级领导职数3名(1正2副),科级领导职数8名(5正3副)。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1236.20万元,包括:一般公共预算财政拨款1148.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转87.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育类24万元,比上年预算数20万元增加4万元,主要用于残疾人中等职业教育;

2.社会保障和就业类1138.45万元,比上年预算数915.01增加223.44万元,主要用于残疾人事业发展支出;

3.卫生健康类31.97万元,比上年预算数25.04万元增加6.93万元,主要用于在职人员医疗保险等支出;

4.住房保障类41.78万元,比上年预算数24.32万元增加14.46万元,主要用于在职人员住房公积金等支出。

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数5.26万元减少5.26万元,主要是中央彩票公益金用于残疾人事业发展支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元,比上年预算4万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元。主要是本年度预计无因公出国费用。

2.公务接待费0万元。主要是本着厉行节约的原则,在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上,兼顾本年工作任务实际需要,保障单位相关工作正常开展作相应安排。

3.公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算4万元增加0万元。全部为公务用车运行维护费4万元。


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年,机关运行经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算140.01万元,其中:政府采购货物预算19万元,政府采购服务预算121.01万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,主要是用于单位日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算656.94万元,占全部项目支出预算的100%。

五、国有资本经营预算支出表情况说明

我单位不涉及此项内容,此表为空表


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、残疾人事业发展补助资金:反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排,专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际,确定本级留用补助资金额度,列入相关单位的部门预算。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王红英        联系电话:15548850896


第六部分  部门预算公开表


详见附表:部门预算公开12张表。


1.部门收支总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

4.财政拨款收支情况表.xlsx

5.一般公共预算支出表.xlsx

6.一般公共预算基本支出表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8.政府性基金预算支出表.xlsx

9.项目绩效目标表.xlsx

10.政府采购预算表.xlsx

11.国有资产经营预算支出表.xlsx

12.部门项目支出表.xlsx