2023年度内蒙古特殊职业技术学校

决算公开报告

部门（单位）名称：内蒙古特殊职业技术学校

单位负责人：张文胜

财务负责人：贾军

编制人：尚悦

报送日期：2024年8月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    内蒙古特殊职业技术学校，是2004年经内蒙古自治区教育厅批准，在内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心的基础上成立的。2012年12月经内蒙古自治区编委批准更名为“内蒙古特殊职业技术学校”（挂内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心牌子）。学校隶属内蒙古自治区残联，实行“一个机构，两个牌子”，“一支队伍，两项职能”。主要以残疾人为培养对象，开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。

学校现开设的中等学历教育专业有：中医按摩、计算机应用，康复技术3个专业；职业技能培训主要是以就业为导向，面向社会需求，开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复等专业的职业技术培训。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、教务科、培训科、学生科。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古特殊职业技术学校。详细情况见表：

  三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）扎实开展主题教育 强化支部政治功能

1.提高政治站位。学校党支部根据自治区残联主题教育安排，结合学校自身实际，研究制定贯彻落实方案,第一时间召开主题教育动员大会，传达自治区残联开展主题教育工作会议精神，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，确保主题教育高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

2.强化学习教育。制定《内蒙古特殊职业技术学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习方案》，列出学习清单，制定学习时间表，有计划有节奏地组织党员干部开展集中学习和个人自学。通过组织集中学习、聆听专家讲座、进行交流研讨、开展主题党日活动等多种形式，确保学习取得实效。共组织专题读书班2天、集中学习14次、研讨交流3次、支部书记讲党课1次。切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

3.深化调查研究。制定调研工作方案，采取座谈交流，走访问询等形式倾听师生意见，把问题研究透彻，把措施提准提实。6-7月，围绕学校重点工作，采取校内调研和校外调研相结合的方法，深入了解学校在职业教育与职业培训中最迫切需要解决的痛点、难点、堵点问题，期间共召开6次调研座谈会，总结梳理学校在职业教育中的典型性、共性问题4项，并逐一制定整改措施；8月，深入赤峰、通辽、兴安盟和呼伦贝尔4个盟市，开展招生调研工作，准确掌握所到地区学龄段各类残疾人接受教育需求和状况。切实做到奔着问题去，带着情况回。

4.发挥引领作用。党支部坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导党员干部不断增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，深化对党忠诚教育，引导党员干部做政治上的明白人，注重提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推动上级党组织的决策部署和工作要求在学校贯彻落实。按照自治区残联机关党委要求，开展星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范”支部活动。

5.严肃党内政治生活。党支部聚焦党内组织生活各项制度标准化、规范化落实，对“三会一课”、组织生活会等基本制度进行细化、实化，把严肃党内政治生活融入日常、抓在经常。截至目前，共召开支委会20次，党员大会11次，党小组会4次，开展主题党日活动4次。通过形式丰富的党建活动，教育引导党员干部不断强化党的意识、党员意识，增强党员荣誉感、使命感。

6.积极创建党建特色品牌。创建“书香校园 共享阅读”党建品牌，以“六个一”为抓手，将党建品牌建设与教育教学工作相结合，在党建品牌的特色建设中充分发挥支部的战斗堡垒作用。

7.做好发展党员工作。确定2名入党积极分子为党员发展对象，加强对入党积极分子教育培养工作，将4名入党积极分子列入支部学习、主题党日活动等教育中。在日常工作中，注重铸牢中华民族共同体意识教育，注重加强党员教育管理，充分发挥党员的示范引领作用。

8.筑牢意识形态阵地。强化网络舆情阵地管理，严把信息报送出口关，营造良好健康的舆论环境。截止目前，共刊发新闻稿68篇，向自治区残联投稿58篇。打造校园文化宣传阵地，通过学校宣传栏、校园文化墙，LED屏等载体，切实发挥用校园文化引领师生思想政治建设的鲜活作用。

9.加强党风廉政建设。支部持续开展党风、党纪、廉政法规、廉洁自律教育和警示教育。明确党风廉政建设责任，确保廉政建设责任压紧压实。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策及班子议事规则等制度。教育引导党员干部守住底线，不触红线，筑牢防线，开展廉政主题党课1次，廉政谈话1次。在学校培训经费等方面严格履行公开公示制度，强化廉洁风险管理，全年未发生违规违纪现象。

 （二）推进教育教学工作 提升职业培训质量

10.学历教育方面。全年完成了中医按摩、康复技术、计算机应用3个专业，6个教学班,33门课程，5670个课时的教学任务；开展以“教材分析”“深研新课标、构建新课堂’等为主题的教研活动3次；推进校本教材编写工作，完成盲人定向行走和盲文基础两本教材二审稿修改工作，现已进入试用阶段；4月,对校内校外共26名教师开展期中听课评课工作；6月，2020级三个专业42名毕业生实习期满，顺利毕业并全部就业；8月，完成对盲文、汉文两万余册图书借阅系统录入工作，并持续完善阅览室基础设施建设，目前阅览室图书种类和阅读辅具种类齐全,可同时满足60多名学生阅读需求；11月，完成康复实训室建设工作，康复实训室主要承担康复技术专业课程的实验实训教学任务。与此同时，完成20名新生学籍注册，完成教育事业统计报表和全国中等职业学校管理信息系统填报工作，为学校管理提供数据保障。

11.职业培训方面。组织举办7期培训班，培训学员368人次。4月12日至4月19日，举办盲人按摩人员筋膜链疗法提升培训班，培训学员58人。5月16日—7月2日，举办美容美发培训班，培训学员13人；7月17日至21日举办教师教育教学能力提升培训班，培训教职工29人；8月25日—9月1日，举办盲人按摩人员3D解剖培训班，培训学员68人；10月16日至22日举办盲人按摩师能力提升培训班，培训学员57人；11月18日和12月2日分别开展两期手语翻译专项职业能力考核，考核形式以理论机考和实际操作考核方式进行，考核学员139名，成绩合格者获得手语翻译专项职业能力证书。11月底，完成学校盲人按摩实训基地建设。

12.学生管理方面。落实学生校园文明行为规范，定期对学生内务进行检查，开展宿舍安全大检查，对存在的隐患问题进行通报并及时整改；举办2023年秋季趣味体育竞赛活动；指导学生加强体育锻炼；每周安排劳动课，让学生养成良好的劳动习惯；完成中职学校学生动态更新管理系统工作，对2022年中职学校学生信息进行动态填报；完成2023年度助学金系统申报工作；完成2023年毕业生求职创业补贴申报工作；完善校医室建设，为学生建立健康档案，定期进行健康监测，举办健康讲座；拓宽招生渠道，多措并举开展招生宣传工作，本学年秋季学期共招生21名；对42名实习学生就业情况进行跟踪调查；每周召开班主任例会，对班主任、生活老师、校医一周工作进行总结；建设心理咨询室，对学生开展心理辅导，建立学生心理健康档案。

（三）加强师资队伍建设 优化干部队伍结构

13.队伍建设方面。2月—3月，26名在编职工分两批参加了“自治区残联学习贯彻党的二十大专题培训班”专题培训班；7月17日至21日，29名教职工参加学校举办的教师教育教学能力提升培训班。通过培训学习，干部队伍的专业能力和素质得到了提升。10月开展科级管理岗位和专业技术岗位聘任工作，进一步合理配置人才资源，为推动学校建设和发展提供坚实后备力量。

（四）规范财务管理制度 提升财务管理水平

14.强化制度建设。学校始终坚持“用制度强化规则、用规则优化流程”的原则，重新修订了内部控制管理制度，对财务收支管理、预决算管理、公务卡管理等内容做出详细规定，将财务管理工作各环节各步骤分解细化，进一步明确财务审批程序、各岗位工作职责、处理事项的权限范围等，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，促进建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

 15.加强资产管理，开展资产清查工作，推进资产管理精细化、规范化。通过以账查物、以物对账、逐一核查盘点的方式开展清查，全面核对账目、实物及存放地点等是否一致。对每件固定资产的名称、规格型号、购置日期、使用状态、使用部门、使用人等均做了详细盘点登记。对已达到使用年限或拟报废处置的资产及时办理报废申请手续，摸清现有固定资产的状态、价值和用途，做到账实相符、物尽其用，确保固定资产的全周期管理。

（五）不断改善办学条件 丰富校园文化内涵

16.为进一步提升学校办学水平，加强学生实践能力锻炼，完成了学校培训实训基地和美容美发实训基地建设工作；为响应国家体育进校园号召，推进体教深度融合，建设学生运动活动场所。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古特殊职业技术学校 2023年度收入、支出决算总计 1,235.00万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1.2万元，减少0.097%，变动原因：2023年底有未执行完预算的指标被财政收回，因此2023年预算数大于决算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 301.49万元，增长 32.30%。其中：

（一）收入决算总计 1,235.00万元。包括：

 1.本年收入决算合计 1,234.87万元。与上年决算相比，增加 301.58万元，增长32.31%，变动原因：2023年学校收到中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金100万元，2022年因受疫情影响资金未支出，结转到2023年使用87.84万元，因此2023年收入决算大于2022年。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度没有非财政拨款结余和专用结余，，不存在此项内容。

 3.年初结转和结余 0.14万元。与上年决算相比，减少0.09万元，减少38.88%，变动原因：上年度使用了结转和结余资金，导致本年度年初结转和结余较上年度减少。

（二）支出决算总计 1,235.00万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,235.00万元。与上年决算相比，增加 301.63万元，增长32.32%，变动原因：2023年学校收到中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金100万元，2022年因受疫情影响资金未支出，结转到2023年使用87.84万元，因此2023年收入决算大于2022年。

2.结余分配 0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：单位本年度与上年度均没有结余分配，不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：财政拨款结余。与上年决算相比，减少 0.14万元，减少 100.00%，变动原因：本年度将上年度结转结余资金支出，本年度无新增结转和结余事项。

二、收入决算情况说明

  内蒙古特殊职业技术学校 2023年度本年收入决算合计 1,234.87万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入 1,134.87万元，占 91.90%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入 100.00万元，占 8.10%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

      内蒙古特殊职业技术学校 2023年度本年支出决算合计 1,235.00万元，其中：

     本年基本支出 598.24万元，占 48.44%；

     本年项目支出 636.76万元，占 51.56%；

     本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古特殊职业技术学校 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,235.00万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1.20万元，减少0.097%，变动原因：2023年底有未执行完预算的指标被财政收回，因此2023年预算数大于决算数；；与上年决算相比，收、支总计各增加 301.58万元，增长32.31%，变动原因：2023年学校收到中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金100万元，2022年因受疫情影响资金未支出，结转到2023年使用87.84万元，因此2023年收入决算大于2022年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,135.00万元。与年初预算1148.36万元相比，完成年初预算的98.84%。其中：

（一）教育支出（类）

   教育类支出决算数为27.47万元，与年初预算相比增加3.47万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算24.00万元，支出决算27.47万元，完成年初预算114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：财政厅教育处年中给学校追加预算8万元，年底还剩0.53万元未支出，因此决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 1,035.79万元，与年初预算相比减少102.66万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.81万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的115.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增3名退休人员，故事业单位离退休经费支出决算大于年初预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.31万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录2名工作人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算大于年初预算数。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.66万元，支出决算21.42万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录2名工作人员，故机关事业单位职业年金缴费支出决算大于年初预算数。

4.残疾人事业支出（款）残疾人就业支出（项）。年初预算508.94万元，支出决算390.10万元，完成年初预算的76.65%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度残疾人事业发展补助项目年末有结余，年底财政将结余资金收回，故残疾人就业支出支出决算小于年初预算数。

5.残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算549.74万元，支出决算564.27，完成年初预算的102.64%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度本年度新考录2名工作人员，故其他残疾人事业支出决算大于年初预算数。

（四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 32.53万元，与年初预算相比增加0.56万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.05万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录2名工作人员，故事业单位医疗支出决算大于年初预算数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.92万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，故公务员医疗补助支出决算小于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 39.21万元，与年初预算相比减少2.57万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.78万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增3名退休人员，故住房公积金支出决算小于年初预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古特殊职业技术学校 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 598.24万元，其中：

（一）人员经费 573.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 24.97万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古特殊职业技术学校 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 536.76万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。项目支出无开支工资福利支出。

（二）商品和服务支出 466.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 33.75万元。主要包括：助学金。用于残疾学生在校伙食补助和优秀学生奖学金。

（四）资本性支出36.96万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古特殊职业技术学校 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00万元，支出决算 4.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 4.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古特殊职业技术学校 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 4.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 100.00万元。与上年决算相比，增加94.74万元，增长 1801.14%，变动原因：本年年中新增中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目。其中：

（一）其他支出（类）

其他支出类决算为100万元。与年初预算相比增加100万元。其中：

1.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算的差异原因：中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目为年中追加资金，年初预算无此项内容，故用于残疾人事业的彩票公益金支出决算大于年初预算数。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古特殊职业技术学校 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古特殊职业技术学校 2023年度机构运行经费支出决算24.97万元。比上年决算相比，增加6.59万元，增长35.85%，变动原因：人员增加，导致公用经费增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古特殊职业技术学校 2023年度政府采购支出总额 141.03万元，其中：政府采购货物支出 22.73万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 118.30万元。政府采购授予中小企业合同金额 130.89万元，占政府采购支出总额的92.81%，其中：授予小微企业合同金额  130.89万元，占政府采购支出总额的92.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.41%。

 十三、国有资产占用情况说明

  内蒙古特殊职业技术学校 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古特殊职业技术学校 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金536.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“残疾人事业发展补助项目”、“特殊教育学校运行经费”、“中职学生资助项目”“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”等4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出536.63万元，政府性基金支出100万元，开展单位绩效评价。重点审查资金是否符合规定支出范围， 预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。进一步加强管理制度的建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率水平。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古特殊职业技术学校 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.31分。全年预算数为392.70万元，执行数为390.10万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：全年完成了中医按摩、康复技术、计算机应有3个专业，6个教学班，33门课程，5670个课时发的教学任务。发现的主要问题和原因及下一步整改措施：由于不确定因素存在，在预算安排的合理性和科学性上不够完善和准确，在今后的工作中统筹规划，继续加强各科室编制年初预算的合理性和精准性，进一步完善制度，控制成本，进一步完善规范项目使用程序,由于疫情影响，存在被收回财政预算资金的，下一步提高资金使用率，进一步规范设定残疾人事业发展补助资金的绩效目标，改善残疾人生活。促进残疾人就业。在以后年度的预算安排中，将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范项目资金使用程序；指标的设立，认真谋划项目，项目立项做到政策依据充分，测算经费合理，进一步改善我校残疾人中等学历教育办学条件。

残疾人事业发展补助项目绩效目标完成情况:

产出指标完成情况

数量指标

1)残疾人职业技术培训人次，目标值大于等于360人，实际完成368人，分值5，得分5。

2)学校供暖面积，目标值等于14327.06平方米，实际完成14327.06平方米，分值5，得分5。

3)享受补助学生人数，目标值大于等于67人，实际完成166人，分值5，得分3.38。

质量指标

4)授课教师资质合格率，目标值大于等于95%，实际完成99%，分值2.5，得分2.5。

5)补贴学生范围覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成99%，分值2.5，得分2.5。

6)中等学历教育毕业率，目标值大于等于90%，实际完成99%，分值5，得分5。

7)培训考核合格率，目标值大于等于90%，实际完成99%，分值2.5，得分2.5。

8)维修维护保障率，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值2.5，得分2.5。

时效指标

9)学生在校时间，目标值大于等于300天，实际完成305天，分值5，得分5。

10)每期培训班培训时间，目标值大于等于7天，实际完成7.5天，分值2.5，得分2.5。

11)供暖时间，目标值大于等于180天，实际完成184天，分值2.5，得分2.5。

成本指标

12)残疾人职业技术培训成本，目标值小于等于100万元，实际完成99.95万元，分值3，得分3。

13)残疾学生补贴标准，目标值大于等于2.65万元，实际完成2.65万元，分值4，得分4。

14)取暖费，目标值大于等于3.68元/每平米，实际完成3.68元/每平米，分值3，得分3。

效益指标完成情况

经济效益

15)带动残疾人就业创业人数，目标值大于等于200人，实际完成279人，分值10，得分10。

社会效益

16)提高残疾学生受教育程度，目标值提高，实际完成提高了残疾学生受教育程度，分值5，得分5。

17)对残疾学生进行培训提升他们适应社会的能力，目标值提升，实际完成对残疾学生进行培训，提升了他们适应社会的能力，分值5，得分5。

可持续影响

18)提升残疾学生适应社会的能力，目标值长期，实际完成长期提升了残疾学生适应社会的能力，分值10，得分10。

满意度指标完成情况

服务对象满意度

19)残疾学生及家长满意度，目标值大于等于90%，实际完成95.6%，分值10，得分10。

 2.特殊教育学校运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.28分。全年预算数为119.06万元，执行数为119.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教学楼、宿舍楼、培训楼，3座大楼日常运行和运转；保障了学校全年用水用电，为残疾学生营造良好学习、生活氛围。发现的主要问题和原因及下一步整改措施：：项目运行良好，需进一步加强后勤保障工作，下一步继续加强资金使用管理，加强后勤保障工作，进一步提高服务对象满意度。

特殊教育学校运行经费项目绩效完成情况

产出指标完成情况

数量指标

1)残疾人中等专业学历教育人数，目标值大于等于102人，实际完成67人，分值5，得分3.28。

2)学校建筑面积，目标值等于13600平方米，实际完成13600平方米，分值5，得分5。

3)提供运行服务大楼数量，目标值等于3座，实际完成3座，分值5，得分5。

质量指标

4)验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成95.6%，分值5，得分5。

5)维修保障率，目标值大于等于95%，实际完成96.3%，分值5，得分5。

6)基础设施有效利用率，目标值大于等于90%，实际完成93.1%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)运转保障时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

8)维修响应时间，目标值大于等于95%，实际完成96.5%，分值5，得分5。

成本指标

9)水费，目标值小于等于7万元，实际完成1.1776万元，分值2，得分1.5。

10)电费，目标值小于等于7万元，实际完成8万元，分值2，得分1.5。

11)物业费单位成本，目标值小于等于82元/平方米，实际完成80.79元/平方米，分值6，得分6。

效益指标完成情况

社会效益

12)保障人员人身安全，目标值基本保障，实际完成长期稳定保障，分值10，得分10。

生态效益

可持续影响

13)持续保障教学楼正常运行，目标值长期，实际完成全年持续保障教学楼正常运行，分值10，得分10。

14)持续保障宿舍楼正常运行，目标值长期，实际完成全年持续保障宿舍楼正常运行，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

服务对象满意度

15)教职工满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

16)在校学生满意度，目标值大于等于90%，实际完成98.6%，分值5，得分5。

 3.中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.31分。全年预算数为28万元，执行数为27.47万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：全年共完成3个专业、6个教学班教学任务。秋季学期，向各盟市残联印发学校《2022年度秋季招生工作的通知》和《招生简章》，招录新生21人。完成“两免一补一助”信息录入和资金发放工作。发现的主要问题和原因及下一步整改措施：项目运行良好，以后需进一步按资金管理制度、用好资金，发挥好作用，进一步提升中职教育吸引力。进一步拓宽专业种类，更好的满足视力、肢体、听力、言语残疾人的而教育培训需求，在中等职业教育的基础上，把骨干专业创办成高等职业专科教育，完善自治区特殊职业教育体系。

中职学生资助项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况

数量指标

1)寄宿生住宿费补助受助学生享有资助比例，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

2)免费提供教科书应受助学生享有资助，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3)免费提供教科书应受助学生享有资助，目标值等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。

4)接受资助学生人数，目标值大于等于100人，实际完成67人，分值2.5，得分2。

质量指标

5)验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成95.8%，分值7.5，得分7.5。

6)维修维护率，目标值大于等于95%，实际完成96.8%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

7)学生在校天数，目标值大于等于300天，实际完成305天，分值10，得分10。

成本指标

8)学生享受资助成本，目标值大于等于0.29人/万元，实际完成0.41人/万元，分值10，得分10。

效益指标完成情况

经济效益

社会效益

9)残疾学生就业率，目标值大于等于90%，实际完成98.8%，分值10，得分10。

10)因家庭经济困难辍学率，目标值小于等于0%，实际完成0%，分值10，得分10。

可持续影响

11)加强对残疾学生的扶持力度和提高残疾学生受教育程度，目标值长期，实际完成长期加强对残疾学生的扶持力度和提高残疾学生受教育程度，分值10，得分10。

满意度指标完成情况

服务对象满意度

12)家长抽样调查满意度，目标值大于等于90%，实际完成96.8%，分值10，得分10。

4.中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.建设完成校内按摩实训基地；2.为残疾学生购置运动器械；3.充实学校盲文图书阅览室和阅览室，购置图书。4.为保障教学质量，购置康复训练仪器和教具。发现的主要问题和原因及下一步整改措施：师资队伍建设有待进一步加强；学科专业水平有待进一步提升；职业技能培训有待进一步拓展；招生工作力度有待进一步加大。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示，全面贯彻中国残联和自治区残联八代会精神。聚焦《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》，按照《内蒙古特殊职业技术学校“十四五”残疾人事业发展规划（2021-2025）年》，以开展学历教育和职业培训为中心，以强化师资力量，提高办学水平为重点，以拓展招生渠道，搭建就业平台为抓手，以优化育人环境，培育校园文化为载体，求真务实、团结协作、积极创新、开拓进取，努力推动各项工作再上新台阶。

中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况

数量指标

1)建设按摩实训基地，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

2)充实图书阅览室，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

3)建设康复训练区，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

4)建设学校运动区，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

5)充实教学教具，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。           

2、质量指标

6)按摩实训基地使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

7)图书阅览室使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

8)康复训练区使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

9)学校运动区使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

10)教学教具使用率，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值3，得分3。

时效指标

11)项目实施完成及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

12)资金使用及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

成本指标

13)建设按摩实训基地成本，目标值小于等于20万元，实际完成19.89万元，分值2，得分2。

14)充实图书阅览室成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。

15)建设康复训练区成本，目标值小于等于20万元，实际完成20.16万元，分值2，得分2。

16)建设学校运动区成本，目标值小于等于20万元，实际完成19.95万元，分值2，得分2。

17)充实教学教具成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。

效益指标完成情况

社会效益

18)满足学生学习知识的硬件基础，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

19)丰富学生校园生活，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

可持续影响

20)提高学校整体教学能力，目标值高中低，实际完成整体提高了学校教育教学能力你，分值10，得分10。

满意度指标完成情况

服务对象满意度

21)残疾学生在校学习生活满意度，目标值大于等于95%，实际完成97%，分值10，得分10。

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效自评表（2023年度）

     （三）单位项目绩效评价结果。

以中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年中央彩票公益金支持残疾人

事业发展补助资金项目项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

改善学校办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得有质量的教育机会

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：改善学校办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得有质量的教育机会

绩效目标实际完成情况：1.建设完成校内按摩实训基地；2.为残疾学生购置运动器械；3.充实学校盲文图书阅览室和阅览室，购置图书。4.为保障教学质量，购置康复训练仪器和教具。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

贯彻执行《预算法》，强化支出责任，提高中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金使用效率，对残疾人事业发展补助资金支出情况开展绩效评价。提升残疾人中等学历学校教育办学水平和教学质量，提高残疾学生的受教育程度和专业技能水平，保障残疾人受教育的权利，逐步拓展残疾人培训项目，提升残疾人就业能力。促进残疾人就业，拓宽残疾人就业渠道，助力残疾人就业增收，改善残疾人生活状况。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目，全年预算100万元，其中，财政拨款100万元，其他资金0元。全年执行100万元，其中财政拨款100万元，其他资金0元。盲人·有声读物阅览室、图书阅览室和实训基地的建成使用使师生收益，既丰富了学生的课余生活，拓宽了学生的知识面，增强了学生的动手能力，开阔了学生视野，加强了学生自身道德素质修养，促进了学生身心健康。受到了学生和家长的广泛赞誉。

（三）项目资金管理情况。

为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求。在项目资金的使用过程中，由教务科、培训科、学生科提出项目执行计划方案和资金使用计划，分管校长和校长审核，报请校领导班子会议集体研究审议通过后执行。项目完成后，教务科和培训科根据项目执行情况，上报经费支出情况。经校领导班子会议集体审定，完成资金支付结算。财务科会同教务科、培训科、学生科定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整。资金的使用有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

二、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)建设按摩实训基地，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

2)充实图书阅览室，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

3)建设康复训练区，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

4)建设学校运动区，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

5)充实教学教具，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

2、质量指标

6)按摩实训基地使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

7)图书阅览室使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

8)康复训练区使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

9)学校运动区使用率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值3，得分3。

10)教学教具使用率，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值3，得分3。

3、时效指标

11)项目实施完成及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

12)资金使用及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

13)建设按摩实训基地成本，目标值小于等于20万元，实际完成19.89万元，分值2，得分2。

14)充实图书阅览室成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。

15)建设康复训练区成本，目标值小于等于20万元，实际完成20.16万元，分值2，得分2。

16)建设学校运动区成本，目标值小于等于20万元，实际完成19.95万元，分值2，得分2。

17)充实教学教具成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

18)满足学生学习知识的硬件基础，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

19)丰富学生校园生活，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

20)提高学校整体教学能力，目标值高中低，实际完成整体提高了学校教育教学能力你，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)残疾学生在校学习生活满意度，目标值大于等于95%，实际完成97%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

三、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

一是师资队伍建设有待进一步加强；

二是学科专业水平有待进一步提升；

三是职业技能培训有待进一步拓展；

四是招生工作力度有待进一步加大。

（二）资金管理使用存在问题

我校资金管理使用严格贯彻执行国家和自治区各项财政法律法规，结合学校实际制定了《内蒙古特殊职业技术学校财务管理制度》《内蒙古特殊职业技术学校内部控制制度》。我校的资金管理使用是规范的，制度是健全的，支出是合规的。我们将进一步加强对国家和自治区财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度，严格遵守国家财经纪律，切实管好用好中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

发挥校内培训实训基地教学实习、技能实训、岗位体验、就业实践作用，在提高残疾学生实践操作技能的同时，进一步提升就业竞争优势。加强师资队伍建设。根据教学需求和教师特色，结合学校的实际制定培养培训计划。提高教师的专业水平和教育教学能力。强化师德师风教育，引导教师树立正确的教育观念，注重教师的品德修养和职业道德，增强教师的责任感和使命感。

（二）措施及办法。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示，全面贯彻中国残联和自治区残联八代会精神。聚焦《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》，按照《内蒙古特殊职业技术学校“十四五”残疾人事业发展规划（2021-2025）年》，以开展学历教育和职业培训为中心，以强化师资力量，提高办学水平为重点，以拓展招生渠道，搭建就业平台为抓手，以优化育人环境，培育校园文化为载体，以加强支部建设，夯实党建基础为支撑，求真务实、团结协作、积极创新、开拓进取，努力推动各项工作再上新台阶。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：尚悦           联系电话：0471-3258863

第五部分 单位决算表

    见附件

2023年决算公开报表.xls