目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古特殊职业技术学校是内蒙古自治区残疾人联合会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能：以残疾人为培养对象，开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。学校现开设的中等学历教育专业有：中医按摩、计算机应用，康复技术3个专业；职业技能培训主要是以就业为导向，面向社会需求，开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复等专业的职业技术培训。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
内蒙古特殊职业技术学校(内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心)，共30个编制。实有32人，其中，在职27人，编外聘用5人。离休0人，退休13人。内设正科级机构5个。
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、教务科、培训科、学生科。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古特殊职业技术学校。详细情况见表：
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古特殊职业技术学校 | 公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）加强政治建设 提升支部建设水平
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，铸牢中华民族共同体意识工作主线，引导党员干部坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。坚持以学为先，通过组织集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式，引导党员干部深入学习党的创新理论，不断提高政治理论水平。坚持严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，提高党内组织生活质量，增强党员的党性观念和组织纪律意识。坚持加强党支部规范化建设，完善党支部工作制度，规范党支部工作流程，加强党支部阵地建设，不断提高党支部规范化建设水平。
（二）加强师资队伍建设，提高教育教学水平
1.注重师资队伍建设
建立教师资格标准、专业标准和岗位管理标准。加强教师职业道德建设，强化教师教书育人职业责任感和使命感。树立爱岗敬业、关爱学生、自尊自律、为人师表的师德风尚。加强外聘教师队伍建设，做好选聘、试讲、合同签订、考勤管理、课时统计等各个环节工作。加强思政课师资队伍建设，打造一支政治强、情怀深，专职为主、专兼结合、素质优良的思政课教师队伍。加强新入职教师岗前培训，为我校教师队伍增添活力，努力培养一批优秀的教学团队和骨干教师。
2.提高教师专业水平
坚持组织科室业务学习，鼓励和支持教师参加线上线下各类学习和各种培训活动。注重培养年轻教师，要求年轻教师不断学习，与时俱进，丰富专业知识，提高教育教学实践能力，更新观念，转变方式，用新课程标准指导教育教学，加强自我反思，促进专业水平。不断推进教学改革和创新人才培养模式，加强实践教学环节，培养学生的创新精神和实践能力。
（三）加强学科专业建设，发挥教研组基地作用
1.加强专业建设和课程建设
优化专业结构，完善课程体系，打造精品课程和特色课程。依照学校“十四五”发展规划，结合学校现有条件和发展实际，巩固基础专业，发展优势专业，拓展潜力专业，在重点调研残疾人职业需求和就业市场需求的基础上，探索新增适合我校发展的优势专业。关注短期培训，调研培训效果，为新增专业做准备。
2.推进校本教材的编写工作
推进校本教材的研发，有效提高教师的业务能力和课程开发水平，补充国家统编教材的不足。根据学校开设学科专业教学实际和学生的学业基础，鼓励教师编写体育、音乐等学科校本教材，不断增加编写校本教材的学科种类。
3.发挥教研组的基地作用
学校根据学科专业和教学任务的不同，将任课教师分成四个教研组，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”和教研组长的引领示范作用，通过公开课、示范课、课堂点评等课堂实践，引领年轻教师自觉践行课程改革理念、更新教育观念、注重教学评价。教师们积极参与校本教研和集体备课，参加各级各类培训、讲座和外出学习，撰写论文、申报教育科研课题等。
（四）完善教学管理制度，规范教学管理过程
1.加强教学过程监督管理
按照《教学管理制度》和《人才培养方案》组织开展教学工作。在每学期开学前制定学期教学计划，按班级分别编排课程表并制作《课程总表》，使教学安排具体化，教学内容详细化。提前清点各学期要发放的图书和教具，保障开学后教学工作正常运行。
2.做好学期教学进度监督检查
注重常规检查、阶段性教学反思、听课评课和期末考试等工作。开展课堂教学检查，对课堂教学的各个环节进行监督、检查、评估和检验，及时发现教学过程中出现的问题，不断提高教学质量和教学管理水平。严格组织期末考试，检验学生知识掌握程度，明确今后努力方向。
3.规范教学业务档案管理
组织教师制定学期授课计划，注重教案编写规范，全面展开教研组工作，认真制定教材编写实施过程，及时整理保管好教师业务和学校教务资料，不断提升教务管理水平和教务质量。
4.加强教学仪器和各功能教室的管理使用
充分发挥教学仪器、计算机教室、中医按摩和康复实训室的作用，由专人负责，做好仪器的收发使用和计算机的日常维护，保障教学和实训需求。加强实践教学环节，注重培养学生的创新精神和实践能力。拟在2025年春季学期配置全身脏腑肌肉模型、康复实训室触控一体机、脉象仪、新版支架注视器等教学仪器，并在2025年学生暑期为各个理论教室配备休息座椅和讲台，同时对按摩实训室进行升级改造。
（五）加强培训的针对性，优化和调整培训内容
始终坚持“实际、实用、实效”原则，以市场为导向，充分调研，深入分析，制定培训计划，保证学员记得住、学的牢、用得上，切实增强培训的针对性和实效性。年度计划培训学员300人次。重点考虑孤残儿童护理、盲人按摩人员培训，手语培训及残疾人技能提升培训等培训项目。
（六）加强专项考核机构建设，做好考核机构续期备案工作
学校职业技能等级评价机构将于2025年8月到期，将做好续期备案工作。适时开展1+X证书培训，针对学校中医按摩和康复技术学历班的学生开展脊柱按摩师初级职业技能等级认定。开展一次考评员培训。
（七）加强宣传引导，改变认识，广泛动员
加大宣传与动员力度，利用微信朋友圈及学校网站、公众号积极宣传，使得残疾人充分认识到参与培训对于自身专业技能素养提升的积极作用，积极主动参与到培训活动之中，为自己专业技能的提升做好准备。广泛听取残疾人群体的意见，考虑残疾人的年龄阶段、文化层次及自身的职业规划与发展诉求，因地制宜开展培训。选取残疾人就业创业典型现身说法，辐射带动身边残疾人接受职业技能培训，学习一技之长。
（八）强化招生宣传 推动就业力度
统筹推进招生、就业联动机制，通过门户网站、微信公众号、抖音等做好学校风采及招生资讯等信息推介。严格筛查生源，严密组织考试，让真正有意愿、有能力、有理想的学生入校学习。坚持“主动工作、科学指导、动态监控、保障就业”的工作方向，促进毕业生高质量就业。
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
收入预算1391.27万元，比2024年预算增加253.57万元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助项目和上年结转结余资金收入。
支出预算1391.27万元，比2024年预算增加253.57万元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出残疾人事业发展补助项目和上年结转结余资金收入。其中：
（一）收入算总计1391.27万元。包括：
1．本年收入合计1323.40万元。
（1）一般公共预算拨款收入1223.40万元，与上年相比增加91.92万元，增加7.83%。主要原因是基本支出较上年增加54.83万元，原因为新增考录人员3名，新增退休人员1名，使得基本支出增加。项目支出较上年增加37.09万元，其中：残疾人事业发展补助资金较上年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入100万元，与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是以前年度中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目经费在年中追加，2025年中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目年初预算下达。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明不存在此项内容。
2．上年结转结余67.87万元。与上年相比增加64.74万元，增加2068.37%。2025年结转结余较多原因是中央彩票公益金支持残疾人发展补助资金结余多。
（二）支出预算总计1391.27万元。包括：
1.本年支出合计1391.27万元。
（1）教育（类）支出15万元，主要用于残疾人中等职业教育。与上年相比减少8.53万元，减少36.25%。主要原因是本年度学生人数减少。
（2）社会保障和就业（类）支出1132.26万元，主要用于残疾人中等职业教育、职业技能培训和在编职工工资和养老保险、失业保险等支出。与上年相比增加91.1万元，增加8.75%。主要原因一是2025年残疾人事业发展补助项目资金增加。二是本年新增考录工作人员3名。
（3）卫生健康（类）支出37.48万元，主要用于在编职工医疗和公务员补助支出。与上年相比增加5.1万元，增加15.75%。主要原因是新增考录工作人员3名，医疗保险费用增加。
（4）住房保障（类）支出44.78万元，主要用于在编职工住房公积金支出。与上年相比增加1.14万元，增加10.19%。主要原因是新增考录工作人员3名，住房公积金缴费减增加。
（5）其他（类）支出161.65万元。与上年相比增加161.65万元，增加100%。主要原因是本年增加了中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目和上年结转中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目。
2.年终结转结余0万元，主要原因是年初无法预测年终结转结余金额。
二、收入预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年收入预算总计1391.27万元，包括本年收入1323.40万元，上年结转结余67.87万元。其中：
本年一般公共预算收入1223.40万元，占87.93%；
本年政府性基金预算收入100万元，占7.19%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入6.22万元，占0.45%；
上年结转结余的政府性基金预算收入61.65万元，占4.43%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年支出预算合计1391.27万元，其中：
基本支出630.17万元，占47.39%；
项目支出761.10万元，占52.61%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1391.27万元，包括：一般公共预算财政拨款1223.40万元，政府性基金预算拨款100万元，上年结转67.87万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出15万元，比上年预算数减少8.53万元，主要用于中等职业教育支出。
2.社会保障和就业类1132.26万元，比上年预算数增加91.1万元。主要用于开展残疾人中等职业教育和职业技能培训、保障内蒙古特殊职业技术学校教学楼、宿舍楼正常运转及在编人员工资和社保支出等
3.卫生健康类37.48万元，比上年预算数增加5.1万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。
4.住房保障类44.78万元，比上年预算数增加4.14万元。主要用于在职人员住房公积金等支出。
5.其他支出类161.65万元，比上年预算数增加161.65万元。主要用于开展残疾人中等职业教育和职业技能培训。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年一般公共预算财政拨款支出预算1229.62万元，与上年相比增加91.92万元，增加8.08%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为15万元，与上年相比减少8.53万元。其中：
1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算15万元，与上年相比减少8.53万元，减少36.25%。变动原因：学生人数的减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为1132.26万元，与上年相比 增加91.2万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.45万元，与上年相比增加1.52万元，增长8.48%。变动原因：退休人员增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.55万元，与上年相比增加4.7万元，增长10.97%。变动原因：在编人员的增加，提高了基本养老保险缴费支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.78万元，与上年相比增加2.36万元，增长11.02%。变动原因：在编人员的增加，提高了职业年金缴费支出。
4．残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）。年初预算460.45万元，与上年相比增加13.8万元，增长3.09%。变动原因：2025年残疾人事业发展补助资金增加。
5. 残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算581.14万元，与上年相比增加68.84万元，增长13.43%。变动原因：在编人员的增加，工资等支出增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为37.48万元，与上年相比增加5.1万元。其中：
1．行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.06万元，与上年相比增加3.22万元，增加18.06%。变动原因：在编人员的增加，导致事业医疗保险缴费增长。
2．行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.42万元，与上年相比增加1.88万元，增长12.93%。变动原因：单位缴纳公务员医疗补助总人数增加，导致公务员医疗补助增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为44.78万元，与上年相比增加4.14万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.78万元，与上年相比减少4.14万元，增长10.19%。变动原因：在编人员增加，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算630.17万元，其中：
（一）人员经费599.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费30.97万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.5万元，比上年预算增加0万元。主要原因：本年公务用车运行维护费与上年持平。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年政府性基金支出预算支出161.65万元。与上年相比增加161.65万元，增长100%。主要原因一是2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目经费100万元在年中追加，2025年中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目经费100万元年初预算下达。二是上年度结转中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目经费61.65万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年预算安排项目4个，项目预算总金额761.10万元。其中，财政本年拨款金额693.23万元，财政拨款结转结余67.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年机构运行经费（公用经费）预算支出30.97万元，与上年相比增加3.38万元，增长12.25%。主要原因是：在编职工的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古特殊职业技术学校2025年政府采购支出预算总额222.19万元，其中：拟采购货物支出93.49万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出128.7万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古特殊职业技术学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1391.27万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、残疾人事业发展补助资金：反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际，确定本级留用补助资金额度，列入相关单位的部门预算。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：尚悦 联系电话：18748140603
第五部分2025年度单位预算表
