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内蒙古特殊职业技术学校2024年单位预算公开报告

Time:2024-02-07 浏览次数:735次 分享更多:

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古特殊职业技术学校是内蒙古自治区残疾人联合会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能:以残疾人为培养对象,开展中等职业教育和职业技术培训。学校是国家级残疾人职业技能培训基地。学校现开设的中等学历教育专业有:中医按摩、计算机应用,康复技术3个专业;职业技能培训主要是以就业为导向,面向社会需求,开展保健按摩、手语翻译、小儿推拿、针灸保健、产后康复等专业的职业技术培训。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

内蒙古特殊职业技术学校(内蒙古自治区残疾人职业技术培训中心),共30个编制。实有31人,其中,在职26人,编外聘用5人。离休0人,退休11人。内设正科级机构5个。

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、财务科、教务科、培训科、学生科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古特殊职业技术学校。详细情况见表:

三、2024年度单位主要工作任务及目标

 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示,全面贯彻中国残联八代会精神。始终牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托,认真落实“一个必须坚持”和“三个必须牢牢把握”的要求,深刻领会、全面贯彻中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥代表党中央、国务院所作的致词。把总书记的嘱托和党的关怀及时传递给残疾学生及家庭;始终坚守为残疾人谋幸福的初心使命,聚焦“十四五”残疾人保障和发展规划重点目标及中期评估结果,以推动残疾人事业高质量发展为主题,以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线,不断推动实现残疾人对美好生活的向往。

(一)突出支部政治功能

1.严肃党内政治生活。认真落实《关于进一步严肃规范党内政治生活的若干措施》。坚持“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,不断增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性。

2.加强理论学习教育。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,引导广大党员干部坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法,统一思想、统一意志、统一行动。

3.加强党支部标准化建设。扎实推进“亮职责任务、晒工作成效、比担当作为”为主要内容的“亮晒比”活动。按照“星级党支部”建设标准,把党支部建设成有组织力、领导力、凝聚力和战斗力的坚强堡垒。

4.铸牢中华民族共同体意识。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,将铸牢中华民族共同体意识教育纳入政治理论学习教育和思政课教学计划,引导教职工和学生不断增强“五个认同”思想。

5.严格党员教育管理监督。认真执行《中国共产党党员教育管理工作条例》,结合形势任务和党员队伍实际,突出党性教育和政治理论学习,坚持教育、管理、监督、服务相结合,推动党员教育管理抓在日常、严在经常。

6.认真做好统战工作。深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想,准确把握新时期统战工作的新形势新要求,开展谈心谈话活动,引导全体教职工自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

7.加强意识形态工作。增强意识形态工作主动性,强化网络舆情阵地管理,压实意识形态工作责任。党支部每半年专题研究一次意识形态工作,做好风险防范化解和问题处置工作。

8.强化经常性纪律教育。加强新时代廉洁文化建设,落实廉政谈话制度,促进党员干部增强纪律意识,教育引导党员干部树立正确的人生观、价值观、权力观。

9.注重加强作风建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神,密切关注“四风”苗头性、倾向性、潜在性问题。加强日常教育管理监督,管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。

(二)提高学历教育质量

1.优化学科专业设置。巩固加强针对视力残疾开设的中医按摩专业(101300)和针对肢体残疾开设的计算机应用专业(090100)和康复技术专业(100500),探索开设针对听力言语残疾开设工艺美术专业(142000)和针对轻度肢体残疾开设服装设计与工艺专业(142400)。拓展适应残疾学生学习特点和市场需求的专业,积极探索设置面向智力残疾、多重残疾和孤独症等残疾学生的专业,同步促进残疾人的康复与职业技能提升,让残疾学生有一技之长,为将来就业创业奠定基础。

2.推动校本教材正式投入使用;积极申报特殊职业教育教研课题,提升教研科研水平;加大支持和奖励力度,力争取得研究成果;加强与区内外特殊职业技术学校的交流合作,推动学校的学术研究。

3.完善教学管理、教学监督、教学评价三位一体的教学管理体系,构建学生、教师、班主任以及企业、社会、家长参与的多元化立体化教学评价体系;加强教学督导,对教育教学各环节的管理进行全程监控;进一步完善教师评教、学生评教、督导评教的综合教学评价体系。

4.促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合。加强医疗机构、妇幼保健机构、康复机构与学校合作,提高残疾学生评估鉴定、入学安置、教育教学、康复训练的针对性和有效性。实施辅助器具进校园工程,为残疾学生科学提供辅助器具适配及服务。探索推进特殊教育智慧校园、智慧课堂建设。

(三)推进职业技能培训

1.探索开展艺术人才和残疾人体育人才培养培训。艺术类人才培养培训重点开展民族歌舞、声乐和乐器演奏技能和艺术培训,培养一批群众文化艺术人才。体育类人才培养培训重点开展适合我区残疾人体育发展方向的体育技能培训,选拔培养一批群众体育和竞技体育人才。

2.实施1+X证书制度,面向中医按摩专业和康复技术专业毕业生适时举办保健按摩师职业技能等级认定培训班,将证书培训内容有机融入专业培养方案,优化课程设置和教学内容,提高残疾学生培养的灵活性、适应性、针对性。

3.认真落实考评员和内部质量督导员队伍建设要求及管理制度,对学校技能等级评价机构考评员和内部质量督导员进行继续教育培训,对符合条件的有关人员核发考评员证卡。

4.发挥校内培训实训基地教学实习、技能实训、岗位体验、就业实践作用,在提高残疾学生实践操作技能的同时,进一步提升就业竞争优势。

(四)强化学生管理工作

5.围绕立德树人的根本目标,创新学生教育管理模式。深入开展中国特色社会主义核心价值观和全面建设社会主义现代化国家教育,引导学生关心国家命运,自觉把个人理想和价值与国家和社会发展结合起来。规范形势与政策教育,加强民族团结教育,加强中华优秀文化传统和中华民族共同体意识教育。

6.认真落实学生工作各项制度要求,组织班主任、生活老师、全校学生对学生管理制度进行系统学习,让制度入脑、入心,并见之于行动。形成以制度促规范,以规范抓管理、以管理促成效的工作机制。努力贯彻教书育人、管理育人、服务育人的思想,形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”体系。

7.拓宽学生管理模式,发挥共青团、学生会组织作用、学生干部的表率作用,搭建起学校与学生之间的桥梁和纽带,增强学校教育管理活力,发挥学生自我教育、自我管理、自我服务的功能。

8.优化招生、就业工作。进一步做好招生宣传工作,拓宽招生宣传渠道,充分利用好自治区残疾人4K信息服务平台、微信公众号和自媒体平台,努力提升招生宣传成效。开展残疾人才需求和就业前景专项调研,密切与基层残联、企业、用人单位联系,紧跟市场、紧贴行业,探索“订单式”人才培养模式。

(五)加强师资队伍建设

坚持“人才强校”战略,紧紧围绕专业建设和人才培养目标,以提高教育教学质量为宗旨,全面提高师资队伍职业道德、教学能力和教研水平。按照新时代“四有好教师”标准,全面提高教师队伍职业道德、教学能力和教研水平;构建教师资源合理配置和优秀人才成长的长效机制,重点加强“双师型”“创业型”教师队伍的培养工作。2024年计划招聘3名专任教师。

(六)做好招生就业工作

加大招生宣传力度,采取盟市、旗县(市区)残联选送和学校自主招生相结合的模式,积极做好招生工作。建立健全人才需求市场调研、职业生涯规划、就业创业指导和毕业生信息反馈机制。与自治区和盟市残疾人就业服务机构密切配合,建立紧密的职业指导和就业安置工作联系,同时更加注重就业质量和培养学生的自主创业能力。

(七)加强财务管理工作

加强资金的计划管理和综合调度,做好学校资金执行情况分析,坚持统筹安排,兼顾重点,紧抓资金支出进度,将年度预算目标分解到月,落实到各科室,加强预算分析,每月进行资金使用分析的同时,对预算执行情况进行全面分析,分析预算执行中发生的新问题,查找形成的原因,提出改进管理的措施和建议,实时掌握预算执行,确保年度目标完成。

(八)加强校园内涵建设

以社会主义核心价值观为统领,将职业文化融入校园文化建设中,建构具有特殊职业教育特色的校园文化。进一步完善基础设施建设,完善校园功能,健全治安维稳体系,做到预案合理,领导有力,责任明确,运转有序,保障到位,提高突发事件应急能力,确保学校和谐稳定健康发展。

 

第二部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

收入预算1137.70万元,比2023年预算减少98.50万元,减少7.97%,主要是2023年上年结转结余资金较多。

支出预算1137.70万元,比2023年预算减少98.50万元,减少7.97%,主要是2023年上年结转结余资金较多。其中:

(一)收入预算总计1137.70万元。包括:

1.本年收入合计1134.57万元。

(1)一般公共预算拨款收入1134.57万元,与上年相比减少13.79万元,减少1.20%。主要原因是基本支出较上年减少3.92万元,原因为在职人员退休,基本支出减少。项目支出较上年减少9.87万元,其中:残疾人事业发展补助资金较上年减少8.87万元,中职学生资助资金较上年减少1万元。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明不存在此项内容。

2.上年结转结余3.13万元。与上年相比减少84.71万元,减少96.44%。2023年结转结余较多原因是2022年受疫情影响项目支出缓慢。

(二)支出预算总计1137.7万元。包括:

1.本年支出合计1137.7万元。

(1)教育(类)支出23.53万元,主要用于残疾人中等职业教育。与上年相比减少0.47万元,减少0.02%。主要原因是学生人数的减少。

(2)社会保障和就业(类)支出1041.16万元,主要用于残疾人中等职业教育、职业技能培训和在编职工养老支出。与上年相比减少97.29万元,减少8.55%。主要原因是上年度结转结余资金用于残疾人事业发展补助。

(3)卫生健康(类)支出32.37万元,主要用于在编职工医疗和公务员补助支出。与上年相比增加0.4万元,增加1.25%。主要原因是在编职工工资正常上浮。

(4)住房保障(类)支出40.64万元,主要用于在编职工住房公积金支出。与上年相比减少1.14万元,减少2.73%。主要原因是在职人员转为退休人员,住房公积金缴费减少。

(5)其他(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0万元,主要原因是年初无法预测年终结转结余金额。

二、收入预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年收入预算总计1137.7万元,包括本年收入1134.57万元,上年结转结余3.13万元。其中:

本年一般公共预算收入1134.57万元,占99.72%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入3.13万元,占0.28%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年支出预算合计1137.7万元,其中:

基本支出575.34万元,占50.57%;

项目支出562.36万元,占49.43%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1137.7万元,包括:一般公共预算财政拨款1134.57万元,上年结转3.13万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出23.53万元,比上年预算数减少0.47万元,主要用于中等职业教育支出。

2.社会保障和就业类1041.16万元,比上年预算数减少97.29万元。主要用于开展残疾人中等职业教育和职业技能培训以及保障内蒙古特殊职业技术学校教学楼、宿舍楼正常运转。

3.卫生健康类32.37万元,比上年预算数增加0.4万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。

4.住房保障类40.64万元,比上年预算数减少1.14万元。主要用于在职人员住房公积金等支出。

5.其他支出类0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年一般公共预算财政拨款支出预算1137.7万元,与上年相比减少98.5万元,减少7.96%。具体情况如下:

(一)教育支出(类)

教育支出类年初预算数为23.53万元,与上年相比减少0.47万元。其中:

1.职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算23.53万元,与上年相比减少0.47万元,减少0.02%。变动原因:学生人数的减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为1041.16万元,与上年相比减少97.29万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算17.93万元,与上年相比增加3.12万元,增长21.07%。变动原因:退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算42.85万元,与上年相比减少0.54万元,减少1.25%。变动原因:在编人员的减少,减低了基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算21.42万元,与上年相比减少0.24万元,减少1.11%。变动原因:在编人员的减少,减低了职业年金缴费支出。

4.残疾人事业支出(款)残疾人就业(项)。年初预算446.65万元,与上年相比减少62.29万元,减少12.24%。变动原因:2023年上年结转结余资金多。

5. 残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算512.30万元,与上年相比减少37.44万元,减少 6.81%。变动原因:在编人员的减少,工资支出减少。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为32.37万元,与上年相比增加0.4万元。其中:

1.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.84万元,与上年相比减少0.21万元,减少1.16%。变动原因:在编人员的减少,导致事业医疗减少。

2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算14.54万元,与上年相比增加0.62万元,增长4.45%。变动原因:单位缴纳公务员医疗补助总人数增加,导致公务员医疗补助增加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为40.64万元,与上年相比减少1.14万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算40.64万元,与上年相比减少1.14万元,减少2.73%。变动原因:在编人员减少,住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算575.34万元,其中:

(一)人员经费547.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费27.58万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元,比上年预算增加3.5万元,增长46.67%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出7.5万元,比上年预算增加3.5万元。主要原因:2023年学校接受内蒙古自治区残疾人福利基金会捐赠残疾人专用车辆一辆,为保障该车辆的正常运行,故增加3.5万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年预算安排项目3个,项目预算总金额562.36万元。其中,财政本年拨款金额559.23万元,财政拨款结转结余3.13万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年机构运行经费(公用经费)预算支出27.58万元,与上年相比减少0.08万元,减少0.30%。主要原因是:在编职工的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古特殊职业技术学校2024年政府采购支出预算总额138.5万元,其中:拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出129.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古特殊职业技术学校共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1137.7万元,占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、残疾人事业发展补助资金:反映中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排,专项用于支持全区残疾人事业发展的对下转移支付资金。自治区可结合工作实际,确定本级留用补助资金额度,列入相关单位的部门预算。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:尚悦               联系电话:18748140603

 

第五部分 2024年度单位预算表

详见附表:部门预算公开12张表。

2024年预算公开表.xls